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2021년도 예산(5차 변경)
- 작성일시2021/12/28 18:07
- 분류예산
- 조회수273
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(5차 변경)
(단위:천원)
수입 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | ||
일반회계 (4추) | 계 | 21,997,439 | 100.00% | |
市출연금 | 5,091,050 | 23.1% | ||
대행사업비 | 소계 | 14,828,844 | 67.4% | |
사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
교통약자이동지원센터 운영 | 11,108,689 | |||
사회복지대체인력지원센터 운영 | 311,701 | |||
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 137,459 | |||
외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | |||
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.1% | ||
순세계잉여금 | 981,659 | 4.5% | ||
기타영업외수익 | 421,802 | 1.9% | ||
소속시설회계 (5추) | 계 | 9,132,913 | 100.00% | |
육아종합지원센터 운영 | 4,361,281 | 47.8% | ||
국공립어린이집(7개소) 운영 | 4,235,495 | 46.4% | ||
종합재가센터(2개소) 운영 | 481,865 | 5.3% | ||
다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 54,272 | 0.6% |
기금 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
지출 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | ||
계 | 21,997,439 | 100.00% | ||
일반회계 (1추) | 자본적 지출(기본재산 적립) | 514,398 | 2.3% | |
본부운영비 | 3,347,730 | 15.2% | ||
본부사업비 | 2,313,720 | 10.5% | ||
수탁사업비 | 소계 | 14,828,844 | 67.4% | |
사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
교통약자이동지원센터 운영 | 11,108,689 | |||
사회복지대체인력지원센터 운영 | 311,701 | |||
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 137,459 | |||
외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | |||
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.1% | ||
예비비 | 318,663 | 1.4% | ||
소속시설회계 (2추) | 계 | 9,132,913 | 100.00% | |
육아종합지원센터 운영 | 4,361,281 | 47.8% | ||
국공립어린이집(7개소) 운영 | 4,235,495 | 46.4% | ||
종합재가센터(2개소) 운영 | 481,865 | 5.3% | ||
다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 54,272 | 0.6% |
기금 2021년도 예산(2차 변경)
(단위:천원)
수입 | |||
---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | |
총계 | 9,991,556 | 100.00% | |
세외수입 | 소 계 | 111,714 | 1.1% |
경상적 세외수입 | 79,342 | ||
임시적 세외수입 | 32,372 | ||
보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,879,842 | 98.9% |
보전수입 | 9,365,444 | ||
내부거래 | 514,398 |
(단위:천원)
지출 | |||
---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | |
총계 | 9,991,556 | 100.00% | |
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
자활기금운용 | 소 계 | 171,487 | 1.7% |
전세점포임차지원(융자금) | 140,000 | ||
자산형성지원(위탁운영비) | 31,487 | ||
자활 활성화 지원(민간이전) | - | ||
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | - | 0.0% | |
일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) | 5,000 | 0.1% | |
재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,799,069 | 98.1% |
일반기금 | 3,583,077 | ||
노인복지기금 | 1,147,931 | ||
자활기금 | 2,982,645 | ||
장애인복지기금 | 2,085,416 |
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