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2021년도 예산(5차 변경)
  • 작성일시2021/12/28 18:07
  • 분류예산
  • 조회수273

일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(5차 변경)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
일반회계 (4추) 21,997,439 100.00%
市출연금 5,091,050 23.1%
대행사업비 소계 14,828,844 67.4%
사회서비스원 운영 1,910,000
지역사회서비스지원단 운영 402,995
교통약자이동지원센터 운영 11,108,689
사회복지대체인력지원센터 운영 311,701
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 137,459
외국인주민통합지원센터 운영 830,000
코로나19 긴급돌봄사업 78,000
희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 50,000
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 674,084 3.1%
순세계잉여금 981,659 4.5%
기타영업외수익 421,802 1.9%
소속시설회계 (5추) 9,132,913 100.00%
육아종합지원센터 운영 4,361,281 47.8%
국공립어린이집(7개소) 운영 4,235,495 46.4%
종합재가센터(2개소) 운영 481,865 5.3%
다함께돌봄센터(3개소) 운영 54,272 0.6%

기금 2021년도 예산(1차 변경)

(단위:천원)

지출
구분 금액 구성비
21,997,439 100.00%
일반회계 (1추) 자본적 지출(기본재산 적립) 514,398 2.3%
본부운영비 3,347,730 15.2%
본부사업비 2,313,720 10.5%
수탁사업비 소계 14,828,844 67.4%
사회서비스원 운영 1,910,000
지역사회서비스지원단 운영 402,995
교통약자이동지원센터 운영 11,108,689
사회복지대체인력지원센터 운영 311,701
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 137,459
외국인주민통합지원센터 운영 830,000
코로나19 긴급돌봄사업 78,000
희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 50,000
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 674,084 3.1%
예비비 318,663 1.4%
소속시설회계 (2추) 9,132,913 100.00%
육아종합지원센터 운영 4,361,281 47.8%
국공립어린이집(7개소) 운영 4,235,495 46.4%
종합재가센터(2개소) 운영 481,865 5.3%
다함께돌봄센터(3개소) 운영 54,272 0.6%

기금 2021년도 예산(2차 변경)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,991,556 100.00%
세외수입 소 계 111,714 1.1%
경상적 세외수입 79,342
임시적 세외수입 32,372
보전수입 및
내부거래
소 계 9,879,842 98.9%
보전수입 9,365,444
내부거래 514,398

(단위:천원)

지출
구분 금액 구성비
총계 9,991,556 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계 171,487 1.7%
전세점포임차지원(융자금) 140,000
자산형성지원(위탁운영비) 31,487
자활 활성화 지원(민간이전) -
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) - 0.0%
일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) 5,000 0.1%
재무활동
(예치금)
소 계 9,799,069 98.1%
일반기금 3,583,077
노인복지기금 1,147,931
자활기금 2,982,645
장애인복지기금 2,085,416