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2022년도 예산(1차 추가경정예산)
- 작성일시2022/03/11 18:09
- 분류예산
- 조회수278
일반회계 및 소속시설회계 2022년도 예산(1차 추가경정예산)
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (1추) |
계 | 23,771,888 | 100.00% | |
| 市출연금 | 6,193,268 | 26.1% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 16,189,444 | 68.1% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,921,420 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 411,000 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 12,360,962 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 352,845 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 153,528 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 892,089 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 97,600 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 875,253 | 3.7% | ||
| 순세계잉여금(기 확정분) | 320,763 | 1.3% | ||
| 기타영업외수익 | 193,160 | 0.8% | ||
| 소속시설회계 (1추) |
계 | 13,967,931 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 6,010,532 | 43.0% | ||
| 국공립어린이집(7개소) 운영 | 5,508,901 | 39.4% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 영 | 1,896,992 | 13.6% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 551,506 | 3.9% | ||
(단위:천원)
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (1추) |
계 | 23,771,888 | 100.00% | |
| 자본적 지출(자산취득) | 41,300 | 0.2% | ||
| 영업비용 (본부운영) |
소계 | 3,818,441 | 16.1% | |
| 인건비 | 1,914,303 | |||
| 물건비 | 1,904,138 | |||
| 목적사업비 (본부사업비) |
소계 | 2,652,500 | 11.2% | |
| 제5기 지역사회보장계획 수립 연구 등 9건 | 599,500 | |||
| 사회복지시설 경영컨설팅 등 8건 | 2,053,000 | |||
| 수탁사업비 | 소계 | 16,196,444 | 68.1% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,921,420 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 411,000 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 12,360,962 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 352,845 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 153,528 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 892,089 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 104,600 | |||
| 전출금 | 8,400 | 0.0% | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 875,253 | 3.7% | ||
| 예비비 | 179,550 | 0.8% | ||
| 소속시설회계 (1추) |
계 | 13,967,931 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 6,010,532 | 43.0% | ||
| 국공립어린이집(7개소) 운영 | 5,508,901 | 39.4% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 1,896,992 | 13.6% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 551,506 | 3.9% | ||
기금 2022년도 본예산
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,893,888 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 94,819 | 1.0% |
| 경상적 세외수입 | 76,000 | ||
| 임시적 세외수입 | 18,819 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,799,069 | 99.0% |
| 보전수입 | 9,799,069 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,893,888 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 280,000 | 2.8% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 250,000 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,577,888 | 96.8% |
| 일반기금 | 3,616,686 | ||
| 노인복지기금 | 1,143,082 | ||
| 자활기금 | 2,732,780 | ||
| 장애인복지기금 | 2,085,340 | ||