| 대전광역시 정기종합감사 |
‘16.5.16 ~‘16.5.20 |
전자결재 시스템 구축 용역 추진 절차 중 일부 규정 준수하지 않아 연찬 교육 필요 |
관련규정 연찬으로 유사사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 문책 |
|
| 지정기탁금의 경우 예산에 계상하지 않고 직접 사용하여 관계법규의 연찬 교육 필요 |
관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 |
|
| 계약사무를 집행관리하면서 선급 및 대가 지급에 관한 사항을 이행하지 않아 이에 대한 교육 필요 |
관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 |
|
| 유휴자금 효율적 자금운용을 위하여 이자율이 높은 예금으로 예치 관리 하기 바람 |
관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 |
|
| 수의계약시 지정정보처리장치 사용하도록 교육 연찬 |
관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 문책 |
|
| 상품권 수불(배부)대장의 철저한 관리 필요 |
관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 문책 |
|
| 수당 지급 여부를 확인하지 않고 이중으로 지급된 수당 회수 |
관련자 문책 및 회수 |
|
| 임직원 행동강령에 따라 외부 강의와 회의 시 대표이사에게 신고하지 않음 |
관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 문책 |
|
| 위기가정지원사업이 공공부조의 지원 우선적용 원칙 등을 위반 |
관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 |
|
| 보건복지부 비영리법인 정기감사 |
‘17.4.26 |
사업계획 및 예산서를 회계연도 개시 1개월 전까지 제출하지 않음 |
관련 법령 연찬하여 추후 시기에 맞춰 제출 |
|
| 대전광역시 지도·점검 |
‘18.5.30 ~‘18.6.1 |
보안업무규정에 관한 사항
- 정보보안업무 내규 미 제정, 매체제어 미 차단 및 보안교육 미실시 등 보안관련 업무를 소홀히 함
|
내규신설(보안업무내규), 개인정보보호교육시행1회(전직원), 오피스세이퍼 설치(보안프로그램) |
|
직원(계약직 포함)의 채용에 관한 사항
- 재단의 신규 대행사업 추진으로 직원 채용 자격요건이 다양해졌음에도 불구하고 응시원서, 서류심사 서식은 이를 반영하지 않는 등 관련 업무처리가 미흡하였음
|
직원 채용시 응시분야별 자격기준에 맞게 응시원서 및 서류심사 서식을 보안하였음 |
|
출장여비 지출에 관한 사항
- 여비지급명세서 영수란의 수령자 날인 누락
- 관외출장 여비지급시 교통비 영수증 누락
|
지도점검 이후, 여비지급명세서 영수란 수령자 확인 및 교통비 영수증 제출함 |
|
급량비(특근매식비) 지출에 관한 사항
- 정규근무시간외 근무자에게 급식을 제공하고 급량비 지출시 월총액으로 카드결재만 하고, 급식 내역 등 증빙자료 미첨부
- 급량비 지출시 1인당 8,000원을 초과하여 지출함(인생이모작지원센터)
|
전자결재시스템에 급식신청 프로그램 개발과 대장을 만들어 1인당 지출액과 내역을 관리 |
|
시책업무추진비 지출에 관한 사항
- 업무추진비 등 법인카드결재 영수증에 확인자 실명 누락
|
법인카드결재 시 영수증에 확인자 서명 |
|
|
자금운용에 관한 사항
|
2019년부터 매년 자금수급계획을 수립 |
|
물품관리에 관한 사항
- 일부 신규 구입한 물품분류번호 미등록 등 물품관리가 미흡함(인생이모작지원센터)
|
2018년도 대전복지재단 재물조사를 실시함 |
|
| 대전광역시 정기종합감사 |
‘19.6.24~6.28 |
사업의 목적 및 용도, 추진계획 등이 구체적으로 확정되지 않은 현안사업비 예산편성 부적정 |
예산 편성 시 유사사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 처분 |
|
| 결산결과 보조금 형태의 목적사업 불용액은 다음연도 예산편성 시 불용액만큼 차감 후 예산 요구 |
예산 편성 시 유사사례 발생하지 않도록 조치 |
|
| 인사 규정 및 내규, 포상 및 징계 내규 등 규정 정비 |
인사 규정 등 규정 정비 |
|
| 차량정비용역 수의계약 부적정 |
관련 규정 연찬으로 유사사례 발생하지 않도록 조치 |
|
| 대전인생이모작지원센터의 안전사고 대비 관련 업무 소홀 |
안전사고 및 화재 등 재해에 대비하여 공제보험 가입 완료 |
|
