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2018년도 감사결과
  • 작성일시2018/07/16 17:37
  • 분류감사결과
  • 조회수332
대전복지재단의 감사 및 감사결과 안내 테이블입니다.
감사기관 기간 지적사항 조치결과 비고
대전광역시 지도·점검 ‘18.5.30 ~‘18.6.1 보안업무규정에 관한 사항
  • 정보보안업무 내규 미 제정, 매체제어 미 차단 및 보안교육 미실시 등 보안관련 업무를 소홀히 함
 내규신설(보안업무내규), 개인정보보호교육시행1회(전직원), 오피스세이퍼 설치(보안프로그램)  
직원(계약직 포함)의 채용에 관한 사항
  • 재단의 신규 대행사업 추진으로 직원 채용 자격요건이 다양해졌음에도 불구하고 응시원서, 서류심사 서식은 이를 반영하지 않는 등 관련 업무처리가 미흡하였음
 직원 채용시 응시분야별 자격기준에 맞게 응시원서 및 서류심사 서식을 보안하였음  
출장여비 지출에 관한 사항
  • 여비지급명세서 영수란의 수령자 날인 누락
  • 관외출장 여비지급시 교통비 영수증 누락
 지도점검 이후, 여비지급명세서 영수란 수령자 확인 및 교통비 영수증 제출함  
급량비(특근매식비) 지출에 관한 사항
  • 정규근무시간외 근무자에게 급식을 제공하고 급량비 지출시 월총액으로 카드결재만 하고, 급식 내역 등 증빙자료 미첨부
  • 급량비 지출시 1인당 8,000원을 초과하여 지출함(인생이모작지원센터)
 전자결재시스템에 급식신청 프로그램 개발과 대장을 만들어 1인당 지출액과 내역을 관리  
시책업무추진비 지출에 관한 사항
  • 업무추진비 등 법인카드결재 영수증에 확인자 실명 누락
 법인카드결재 시 영수증에 확인자 서명  
자금운용에 관한 사항
  • 매년 자금수급계획을 수립하지 않았음
 2019년부터 매년 자금수급계획을 수립  
물품관리에 관한 사항
  • 일부 신규 구입한 물품분류번호 미등록 등 물품관리가 미흡함(인생이모작지원센터)
 2018년도 대전복지재단 재물조사를 실시함