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2020년도 예산(제2회 추가경정예산 기준)
- 작성일시2020/07/13 17:41
- 분류예산
- 조회수270
일반회계 - 2020년도 예산(제2회 추가경정예산 기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 23,034,833 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,880,887 | 25.5% | |
| 대행사업비 | 소계 | 15,377,017 | 66.8% |
| 지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) | 1,451,200 | ||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 60,582 | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 222,958 | 1.0% | |
| 순세계잉여금(예상분 반영) | 1,235,229 | 5.4% | |
| 기타영업외수익 | 317,742 | 1.4% | |
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 23,034,833 | 100.00% | |
| 재단운영비 | 소계 | 3,335,116 | 14.5% |
| 인건비 | 1,666,397 | ||
| 경비 | 1,666,719 | ||
| 재단사업비 | 소계 | 3,800,984 | 16.5% |
| 대전시 사회복지사 등의 처우개선 연구 등 11건 | 3,584,984 | ||
| 중장기 경영전략 재수립 등 9건 | 216,000 | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 15,377,017 | 66.8% |
| 대전지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) | 1,451,200 | ||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 60,582 | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 223,958 | 1.0% | |
| 예비비 | 297,758 | 1.3% | |
기금 - 2020년도 예산(1회 변경)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 133,700 | 1.4% |
| 경상적 세외수입 | 111,700 | ||
| 임시적 세외수입 | 22,000 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,464,253 | 98.6% |
| 보전수입 | 9,464,253 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 197,267 | 2.1% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 120,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 42,450 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,364,686 | 97.6% |
| 일반기금 | 3,229,074 | ||
| 노인복지기금 | 1,144,091 | ||
| 자활기금 | 2,944,757 | ||
| 장애인복지기금 | 2,046,764 | ||