열린경영
2021년 예산
- 작성일시2021/01/29 18:04
- 분류예산
- 조회수253
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 본예산
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 총계 | 28,490,582 | |||
| 일반회계 | 계 | 19,630,652 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,091,050 | 17.9% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 14,237,282 | 50.0% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,909,800 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 305,562 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 129,236 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 0.0% | |||
| 순세계잉여금 | 139,820 | 0.5% | ||
| 기타영업외수익 | 162,500 | 0.6% | ||
| 소속시설회계 | 계 | 8,859,930 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,113,843 | 57.7% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,746,087 | 42.3% | ||
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 총계 | 28,490,582 | |||
| 일반회계 | 계 | 19,630,652 | 100.00% | |
| 본부운영비 | 소계 | 3,233,050 | 16.5% | |
| 인건비 | 1,671,311 | |||
| 경비 | 1,561,739 | |||
| 본부사업비 | 소계 | 2,095,820 | 10.7% | |
| 대전광역시 지역사회보장조사 등 5건 | 284,820 | |||
| 사회복지시설 경영컨설팅 등 7건 | 1,811,000 | |||
| 수탁사업비 | 소계 | 14,237,282 | 72.5% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,909,800 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 305,562 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 129,236 | |||
| 예비비 | 64,500 | 0.3% | ||
| 소속시설회계 | 계 | 8,859,930 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,113,843 | 57.7% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,746,087 | 42.3% | ||
기금 - 2021년도 본예산
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,410,623 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 130,148 | 1.4% |
| 경상적 세외수입 | 109,885 | ||
| 임시적 세외수입 | 20,263 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,280,475 | 98.6% |
| 보전수입 | 9,280,475 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,410,623 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 180,000 | 1.9% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 150,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 0 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,194,623 | 97.7% |
| 일반기금 | 3,072,626 | ||
| 노인복지기금 | 1,141,858 | ||
| 자활기금 | 2,907,394 | ||
| 장애인복지기금 | 2,072,745 | ||