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2021년도 예산(2차 변경)
- 작성일시2021/06/07 18:06
- 분류예산
- 조회수367
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(2차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (1추) | 계 | 22,190,115 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,091,050 | 22.9% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 15,151,483 | 68.3% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 136,097 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 순세계잉여금(기 확정분) | 981,659 | 4.4% | ||
| 기타영업외수익 | 291,839 | 1.3% | ||
| 소속시설회계 (2추) | 계 | 10,018,045 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,537,294 | 55.3% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,772,846 | 37.7% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 영 | 707,905 | 7.1% | ||
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 계 | 22,190,115 | 100.00% | ||
| 일반회계 (1추) | 자본적 지출(기본재산 적립) | 352,556 | 1.59% | |
| 본부운영비 | 소계 | 3,301,000 | 14.9% | |
| 인건비 | 1,679,611 | |||
| 경비 | 1,621,389 | |||
| 본부사업비 | 소계 | 2,289,620 | 10.3% | |
| 대전광역시 지역사회보장조사 등 5건 | 347,120 | |||
| 사회복지시설 경영컨설팅 등 7건 | 1,942,500 | |||
| 수탁사업비 | 소계 | 15,151,483 | 68.3% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 136,097 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 예비비 | 421,372 | 1.9% | ||
| 소속시설회계 (2추) | 계 | 10,018,045 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,537,294 | 55.3% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,772,846 | 37.7% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 707,905 | 7.1% | ||
기금 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 107,729 | 1.1% |
| 경상적 세외수입 | 77,384 | ||
| 임시적 세외수입 | 30,345 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,703,031 | 98.9% |
| 보전수입 | 9,350,475 | ||
| 내부거래 | 352,556 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 214,817 | 2.2% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 150,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) | 10,000 | 0.1% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,549,943 | 97.3% |
| 일반기금 | 3,414,320 | ||
| 노인복지기금 | 1,147,932 | ||
| 자활기금 | 2,922,275 | ||
| 장애인복지기금 | 2,065,416 | ||