열린경영

예산

일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(2차 변경)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
일반회계 (1추) 22,190,115 100.00%
市출연금 5,091,050 22.9%
대행사업비 소계 15,151,483 68.3%
사회서비스원 운영 1,910,000
지역사회서비스지원단 운영 402,995
교통약자이동지원센터 운영 11,489,689
사회복지대체인력지원센터 운영 304,702
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 136,097
외국인주민통합지원센터 운영 830,000
코로나19 긴급돌봄사업 78,000
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 674,084 3.0%
순세계잉여금 납분) 981,659 4.4%
기타영업외수익 291,839 1.3%
소속시설회계 (2추) 10,018,045 100.00%
육아종합지원센터 운영 5,537,294 55.3%
국공립어린이집(4개소) 운영 3,772,846 37.7%
종합재가센터(2개소) 운영 영 707,905 7.1%
지출
구분 금액 구성비
22,190,115 100.00%
일반회계 (1추) 자본적 지출(기본재산 적립) 352,556 1.59%
본부운영비 소계 3,301,000 14.9%
인건비 1,679,611
경비 1,621,389
본부사업비 소계 2,289,620 10.3%
대전광역시 지역사회보장조사 등 5건 347,120
사회복지시설 경영컨설팅 등 7건 1,942,500
수탁사업비 소계 15,151,483 68.3%
사회서비스원 운영 1,910,000
지역사회서비스지원단 운영 402,995
교통약자이동지원센터 운영 11,489,689
사회복지대체인력지원센터 운영 304,702
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 136,097
외국인주민통합지원센터 운영 830,000
코로나19 긴급돌봄사업 78,000
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 674,084 3.0%
예비비 421,372 1.9%
소속시설회계 (2추) 10,018,045 100.00%
육아종합지원센터 운영 5,537,294 55.3%
국공립어린이집(4개소) 운영 3,772,846 37.7%
종합재가센터(2개소) 운영 707,905 7.1%

기금 2021년도 예산(1차 변경)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,810,760 100.00%
세외수입 소 계 107,729 1.1%
경상적 세외수입 77,384
임시적 세외수입 30,345
보전수입 및
내부거래
소 계 9,703,031 98.9%
보전수입 9,350,475
내부거래 352,556

(단위:천원)

지출
구분 금액 구성비
총계 9,810,760 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계 214,817 2.2%
전세점포임차지원(융자금) 150,000
자산형성지원(위탁운영비) 34,817
자활 활성화 지원(민간이전) 30,000
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) 20,000 0.2%
일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) 10,000 0.1%
재무활동
(예치금)
소 계 9,549,943 97.3%
일반기금 3,414,320
노인복지기금 1,147,932
자활기금 2,922,275
장애인복지기금 2,065,416

일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(1차 변경)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
일반회계 (1추) 22,190,115 100.00%
市출연금 5,091,050 22.9%
대행사업비 소계 15,151,483 68.3%
사회서비스원 운영 1,910,000
지역사회서비스지원단 운영 402,995
교통약자이동지원센터 운영 11,489,689
사회복지대체인력지원센터 운영 304,702
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 136,097
외국인주민통합지원센터 운영 830,000
코로나19 긴급돌봄사업 78,000
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 674,084 3.0%
순세계잉여금 납분) 981,659 4.4%
기타영업외수익 291,839 1.3%
소속시설회계 (1추) 9,600,266 100.00%
육아종합지원센터 운영 5,366,946 55.9%
국공립어린이집(4개소) 운영 3,525,415 36.7%
종합재가센터(2개소) 운영 영 707,905 7.4%
지출
구분 금액 구성비
22,190,115 100.00%
일반회계 (1추) 자본적 지출(기본재산 적립) 352,556 1.59%
본부운영비 소계 3,301,000 14.9%
인건비 1,679,611
경비 1,621,389
본부사업비 소계 2,289,620 10.3%
대전광역시 지역사회보장조사 등 5건 347,120
사회복지시설 경영컨설팅 등 7건 1,942,500
수탁사업비 소계 15,151,483 68.3%
사회서비스원 운영 1,910,000
지역사회서비스지원단 운영 402,995
교통약자이동지원센터 운영 11,489,689
사회복지대체인력지원센터 운영 304,702
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 136,097
외국인주민통합지원센터 운영 830,000
코로나19 긴급돌봄사업 78,000
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 674,084 3.0%
예비비 421,372 1.9%
소속시설회계 (1추) 9,600,266 100.00%
육아종합지원센터 운영 5,366,946 55.9%
국공립어린이집(4개소) 운영 3,525,415 36.7%
종합재가센터(2개소) 운영 707,905 7.4%

기금 2021년도 예산

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,810,760 100.00%
세외수입 소 계 107,729 1.1%
경상적 세외수입 77,384
임시적 세외수입 30,345
보전수입 및
내부거래
소 계 9,703,031 98.9%
보전수입 9,350,475
내부거래 352,556

(단위:천원)

지출
구분 금액 구성비
총계 9,810,760 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계 214,817 2.2%
전세점포임차지원(융자금) 150,000
자산형성지원(위탁운영비) 34,817
자활 활성화 지원(민간이전) 30,000
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) 20,000 0.2%
일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) 10,000 0.1%
재무활동
(예치금)
소 계 9,549,943 97.3%
일반기금 3,414,320
노인복지기금 1,147,932
자활기금 2,922,275
장애인복지기금 2,065,416

일반회계 및 소속시설회계 2021년도 본예산

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 28,490,582
일반회계 19,630,652 100.00%
市출연금 5,091,050 17.9%
대행사업비 소계 14,237,282 50.0%
사회서비스원 운영 1,909,800
지역사회서비스지원단 운영 402,995
교통약자이동지원센터 운영 11,489,689
사회복지대체인력지원센터 운영 305,562
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 129,236
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분)   0.0%
순세계잉여금 139,820 0.5%
기타영업외수익 162,500 0.6%
소속시설회계 8,859,930 100.00%
육아종합지원센터 운영 5,113,843 57.7%
국공립어린이집(4개소) 운영 3,746,087 42.3%
지출
구분 금액 구성비
총계 28,490,582
일반회계 19,630,652 100.00%
본부운영비 소계 3,233,050 16.5%
인건비 1,671,311
경비 1,561,739
본부사업비 소계 2,095,820 10.7%
대전광역시 지역사회보장조사 등 5건 284,820
사회복지시설 경영컨설팅 등 7건 1,811,000
수탁사업비 소계 14,237,282 72.5%
사회서비스원 운영 1,909,800
지역사회서비스지원단 운영 402,995
교통약자이동지원센터 운영 11,489,689
사회복지대체인력지원센터 운영 305,562
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 129,236
예비비 64,500 0.3%
소속시설회계 8,859,930 100.00%
육아종합지원센터 운영 5,113,843 57.7%
국공립어린이집(4개소) 운영 3,746,087 42.3%

기금 - 2021년도 본예산

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,410,623 100.00%
세외수입 소 계 130,148 1.4%
경상적 세외수입 109,885
임시적 세외수입 20,263
보전수입 및
내부거래
소 계 9,280,475 98.6%
보전수입 9,280,475
내부거래 0

(단위:천원)

지출
구분 금액 구성비
총계 9,410,623 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계 180,000 1.9%
전세점포임차지원(융자금) 150,000
자산형성지원(위탁운영비) 0
자활 활성화 지원(민간이전) 30,000
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) 20,000 0.2%
재무활동
(예치금)
소 계 9,194,623 97.7%
일반기금 3,072,626
노인복지기금 1,141,858
자활기금 2,907,394
장애인복지기금 2,072,745

일반회계 - 2020년도 예산(제3회 추가경정예산 기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 23,084,833 100.00%
市출연금 5,880,887 25.5%
대행사업비 소계 15,427,017 66.8%
대전지역사회서비스지원단 운영 355,595
대전교통약자이동지원센터 운영 12,640,774
대전인생이모작지원센터 운영 566,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 302,866
사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) 1,451,200
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 60,582
2020년 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 50,000
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분)  223,958 1.0%
순세계잉여금(예상분 반영)  1,235,229 5.4%
기타영업외수익  317,742 1.4%
지출
구분 금액 구성비
총계 23,084,833 100.00%
재단운영비 소계 3,335,116 14.5%
인건비 1,666,397
경비 1,666,719
재단사업비 소계 3,800,984 16.5%
대전시 사회복지사 등의 처우개선 연구 등 11건 3,584,984
중장기 경영전략 재수립 등 9건 216,000
수탁사업비 소계 15,427,017 66.8%
대전지역사회서비스지원단 운영 355,595
대전교통약자이동지원센터 운영 12,640,774
대전인생이모작지원센터 운영 566,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 302,866
사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) 1,451,200
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 60,582
2020년 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인영 50,000
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 223,977 1.0%
예비비 297,739 1.3%

기금 - 2020년도 예산(1회 변경)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,597,953 100.00%
세외수입 소 계 133,700 1.4%
경상적 세외수입 111,700
임시적 세외수입 22,000
보전수입 및
내부거래
소 계 9,464,253 98.6%
보전수입 9,464,253
내부거래 0

(단위:천원)

지출
구분 금액 구성비
총계 9,597,953 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계 197,267 2.1%
전세점포임차지원(융자금) 120,000
자산형성지원(위탁운영비) 34,817
자활 활성화 지원(민간이전) 42,450
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) 20,000 0.2%
재무활동
(예치금)
소 계 9,364,686 97.6%
일반기금 3,229,074
노인복지기금 1,144,091
자활기금 2,944,757
장애인복지기금 2,046,764

일반회계 - 2020년도 예산(제2회 추가경정예산 기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 23,034,833 100.00%
市출연금 5,880,887 25.5%
대행사업비 소계 15,377,017 66.8%
지역사회서비스지원단 운영 355,595
대전교통약자이동지원센터 운영 12,640,774
대전인생이모작지원센터 운영 566,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 302,866
사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) 1,451,200
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 60,582
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분)  222,958 1.0%
순세계잉여금(예상분 반영)  1,235,229 5.4%
기타영업외수익  317,742 1.4%
지출
구분 금액 구성비
총계 23,034,833 100.00%
재단운영비 소계 3,335,116 14.5%
인건비 1,666,397
경비 1,666,719
재단사업비 소계 3,800,984 16.5%
대전시 사회복지사 등의 처우개선 연구 등 11건 3,584,984
중장기 경영전략 재수립 등 9건 216,000
수탁사업비 소계 15,377,017 66.8%
대전지역사회서비스지원단 운영 355,595
대전교통약자이동지원센터 운영 12,640,774
대전인생이모작지원센터 운영 566,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 302,866
사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) 1,451,200
노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 60,582
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 223,958 1.0%
예비비 297,758 1.3%

기금 - 2020년도 예산(1회 변경)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,597,953 100.00%
세외수입 소 계 133,700 1.4%
경상적 세외수입 111,700
임시적 세외수입 22,000
보전수입 및
내부거래
소 계 9,464,253 98.6%
보전수입 9,464,253
내부거래 0

(단위:천원)

지출
구분 금액 구성비
총계 9,597,953 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계 197,267 2.1%
전세점포임차지원(융자금) 120,000
자산형성지원(위탁운영비) 34,817
자활 활성화 지원(민간이전) 42,450
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) 20,000 0.2%
재무활동
(예치금)
소 계 9,364,686 97.6%
일반기금 3,229,074
노인복지기금 1,144,091
자활기금 2,944,757
장애인복지기금 2,046,764

일반회계 - 2020년도 예산(제1회 추가경정예산 기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 21,523,051 100.00%
市출연금 5,880,887 27.3%
대행사업비 소계 13,865,235 64.4%
지역사회서비스지원단 운영 355,595
대전교통약자이동지원센터 운영 12,640,774
대전인생이모작지원센터 운영 566,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 302,866
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분)  222,958 1.0%
순세계잉여금(예상분 반영)  1,235,229 5.7%
기타영업외수익  317,742 1.5%
지출
구분 금액 구성비
총계 21,523,051 100.00%
재단운영비 소계 3,303,491 15.5%
인건비 1,668,397
경비 1,666,719
재단사업비 소계 3,800,984 17.7%
대전시 사회복지사 등의 처우개선 연구 등 11건 3,584,984
중장기 경영전략 재수립 등 9건 216,000
수탁사업비 소계 13,865,235 64.4%
지역사회서비스지원단 운영 355,595
대전교통약자이동지원센터 운영 12,640,774
대전인생이모작지원센터 운영 566,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 302,866
전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) 223,958 1.0%
예비비 297,758 1.4%

기금회계 - 2020년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,597,953 100.00%
세외수입 소 계 133,700 1.4%
경상적 세외수입 111,700
임시적 세외수입 22,000
보전수입 및
내부거래
소 계 9,464,253 98.6%
보전수입 9,464,253
내부거래 0
지출
구분 금액 구성비
총계 9,597,953 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계 184,817 1.9%
전세점포임차지원(융자금) 120,000
자산형성지원(위탁운영비) 34,817
자활 활성화 지원(민간이전) 30,000
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) 20,000 0.2%
재무활동
(예치금)
소 계 9,377,136 97.7%
일반기금 3,229,074
노인복지기금 1,144,091
자활기금 2,957,207
장애인복지기금 2,046,764

일반회계 - 2020년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 20,833,492 100.00%
市출연금 5,880,887 28.2%
대행사업비 소계 13,865,235 66.6%
지역사회서비스지원단 운영 355,595
대전교통약자이동지원센터 운영 12,640,774
대전인생이모작지원센터 운영 566,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 302,866
순세계잉여금(예상분 반영)  834,870 4.0%
기타영업외수익  252,500 1.2%
지출
구분 금액 구성비
총계 20,833,492 100.00%
재단운영비 소계 3,303,491 15.9%
인건비 1,668,397
경비 1,635,094
재단사업비 소계 3,543,984 17.0%
연구비 180,000
사업비 3,363,984
수탁사업비 소계 13,865,235 66.6%
지역사회서비스지원단 운영 355,595
대전교통약자이동지원센터 운영 12,640,774
대전인생이모작지원센터 운영 566,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 302,866
예비비 120,782 0.6%

기금회계 - 2020년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,597,953 100.00%
세외수입 소 계  133,700 1.4%
경상적 세외수입 111,700
임시적 세외수입 22,000
보전수입 및
내부거래
소 계  9,464,253 98.6%
보전수입 9,464,253
내부거래 0
지출
구분 금액 구성비
총계 9,597,953 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계  184,817 1.9%
전세점포임차지원(융자금) 120,000
자산형성지원(위탁운영비) 34,817
자활 활성화 지원(민간이전) 30,000
장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) 20,000 0.2%
재무활동
(예치금)
소 계  9,377,136 97.7%
일반기금 3,229,074
노인복지기금 1,144,091
자활기금 2,957,207
장애인복지기금 2,046,764

일반회계 - 2019년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 17,624,422 100.00%
市출연금 6,449,188 36.6%
대행사업비 소계 10,912,734 61.9%
지역사회서비스지원단 운영 335,467
대전교통약자이동지원센터 운영 9,674,353
대전인생이모작지원센터 운영 630,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 272,914
기타영업외수익  262,500 1.5%
지출
구분 금액 구성비
총계 17,624,422 100.00%
재단운영비 소계 3,091,688 17.5%
인건비 1,586,334
경비 1,505,354
재단사업비 소계 3,620,000 20.5%
연구비 178,000
사업비 3,442,000
수탁사업비 소계 10,912,734 61.9%
지역사회서비스지원단 운영 335,467
대전교통약자이동지원센터 운영 9,674,353
대전인생이모작지원센터 운영 630,000
대전사회복지대체인력지원센터 운영 272,914

기금회계 - 2019년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
총계 9,045,000 100.00%
세외수입 소 계  151,000 1.7%
경상적 세외수입 131,000
임시적 세외수입 20,000
보전수입 및
내부거래
소 계  8,894,000 98.3%
보전수입 8,894,000
내부거래 0
지출
구분 금액 구성비
총계 9,045,000 100.00%
노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) 16,000 0.2%
자활기금운용 소 계  100,000 1.1%
전세점포임차지원(융자금) 100,000
자산형성지원(위탁운영비) 0
재무활동
(예치금)
소 계  8,929,000 98.7%
일반기금 2,900,750
노인복지기금 1,157,750
자활기금 2,976,750
장애인복지기금 1,893,750

일반회계 - 2018년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
14,816,924 100% 14,816,924 100%
출연금 5,965,079 40.2% 인건비 1,329,050 9%
운영경비 1,334,329 9%
사업비 3,301,700 22.3%
공기관등에대한 대행사업비 8,851,845 59.8% 사회서비스지원사업 325,467 2.2%
교통약자이동지원센터 656,000 4.4%
인생이모작지원센터 7,870,378 53.1%

기금회계 - 2018년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,693,000 100% 8,693,000 100%
예치금회수 8,575,000 98.6% 예치금 8,579,000 98.7%
민간융자금회수 0 0.0% 자활기금 100,000 1.2%
예금이자수입 등 118,000 1.4% 노인복지기금 14,000 0.1%

일반회계 - 2017년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,539,301 100% 5,539,301 100%
기타사용료 40,000 0.7% 인건비 1,223,821 22.1%
출연금 5,169,830 93.4% 운영경비 1,323,009 23.9%
공기관등에대한 대행사업비 329,471 5.9% 사업비 2,663,000 48.1%
사회서비스지원 329,471 5.9%

기금회계 - 2017년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,696,190 100% 8,696,190 100%
예치금회수 8,543,190 96.4% 예치금 8,580,190 98.6%
민간융자금회수 0 0.0% 자활기금 100,000 1.3%
예금이자수입 등 153,000 1.8% 노인복지기금 16,000 0.1%

일반회계 - 2016년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,006,433 100% 5,006,433 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 1,193,098 23.8%
출연금 4,636,969 92.6% 운영경비 1,218,861 24.3%
공기관등에대한 대행사업비 329,464 6.6% 사업비 2,265,010 45.2%
사회서비스지원 329,464 6.6%
수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,462,581 100% 8,462,581 100%
예치금회수 8,161,545 96.4% 예치금 8,341,581 98.6%
민간융자금회수 100,000 1.2% 자활기금 100,000 1.2%
예금이자수입 등 201,036 2.4% 노인복지기금 21,000 0.2%

일반회계 - 2015년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,055,402 100% 5,055,402 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 1,012,385 20.0%
출연금 4,685,938 92.7% 운영경비 1,286,553 25.5%
공기관등에대한 대행사업비 329,464 6.5% 사업비 2,427,000 48.0%
사회서비스지원 329,464 6.5%

기금회계 - 2015년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,338,511 100% 8,338,511 100%
민간융자금회수이자수입 3,000 0.05% 자활기금 100,000 1.2%
공공예금이자수입 200,000 2.4% 노인복지기금 26,000 0.3%
예치금회수 8,135,511 97.5% 예치금 8,212,511  98.5%

일반회계 - 2014년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,170,060 100% 5,170,060 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 859,213 16.6%
출연금 4,800,596 92.9% 운영경비 1,332,483 25.8%
공기관등에대한 대행사업비 329,464 6.3% 사업비 2,648,900 51.2%
사회서비스지원 329,464 6.4%

기금회계 - 2014년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,004,014 100% 8,004,014 100%
민간융자금회수이자수입 3,000 0.1% 자활기금 100,000 1.2%
공공예금이자수입 200,000 2.4% 노인복지기금 29,000 0.4%
예치금회수 7,801,014 97.5% 예치금  7,875,014  98.4%

일반회계 - 2013년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,351,534 100% 5,351,534 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 668,857 12.6%
출연금 4,655,616 87.0% 운영경비 1,049,372 21.5%
공기관등에대한 대행사업비 309,766 5.8% 사업비 2,692,387 55.2%
순세계잉여금 338,371 6.3% 사회서비스지원 263,572 5.4%
그외수입등 7,781 0.1% 기금적립금 200,000 4.1%

기금회계 - 2013년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
7,867,179 100% 7,867,179 100%
민간융자금회수이자수입 4,983 0.1% 자활기금 30,000 0.4%
공공예금이자수입등 235,448 3.0% 노인복지기금 34,500 0.4%
민간융자금회수수입 50,000 0.6% 예치금  7,802,679  99.2%
예치금회수 7,376,748 93.8%      
기타회계전입금 200,000 2.5%

일반회계 - 2012년도 예산(2012년 12월말 현재)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
4,802,444 100% 4,802,444 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 630,912 13.1%
출연금 4,275,764 89.0% 운영경비 1,146,816 23.9%
공기관등에대한 대행사업비 30,000 0.6% 자산취득비 14,600 0.3%
민간위탁금 263,572 5.5% 사업비 2,666,544 55.5%
순세계잉여금 113,108 2.4% 사회서비스지원 263,572 5.5%
명시이월 80,000 1.7% 홈페이지구축 80,000 1.7%

기금회계 - 2012년도 예산(2012년 12월말 현재)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 금액 구성비
7,441,442 100% 7,441,442 100%
민간융자금회수이자수입 3,766 0.1% 자활기금 20,000 0.3%
공공예금이자수입 223,434 3.0% 노인복지기금 44,694 0.6%
예치금회수 7,211,546 96.8% 예치금 7,376,748 99.1%
기타수입 2,696 0.1%

2011예산

(단위:천원)

2011년도 예산에 관한 설명입니다.
수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
시 출연금 9,633,626 99% 재단 운영비 소계 2,424,102 30%
기타이자수입 2,022 1% 인건비 129,758 1%
일반운영비 293,022 3%
임차보증금 1,591,854 15%
시설비 110,000 1%
자산취득비 219,468 2%
홈페이지구축 80,000 8%
기금 적립금 소계 7,211,546 70%
일반기금 2,146,510 21%
자활기금 2,418,635 23%
노인복지기금 1,141,196 11%
장애인복지기금 1,505,205 15%
9,635,648 100% 9,635,648 100%