예산
일반회계 및 소속시설회계 2022년도 예산(1차 추가경정예산)
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (1추) |
계 | 23,771,888 | 100.00% | |
| 市출연금 | 6,193,268 | 26.1% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 16,189,444 | 68.1% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,921,420 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 411,000 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 12,360,962 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 352,845 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 153,528 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 892,089 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 97,600 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 875,253 | 3.7% | ||
| 순세계잉여금(기 확정분) | 320,763 | 1.3% | ||
| 기타영업외수익 | 193,160 | 0.8% | ||
| 소속시설회계 (1추) |
계 | 13,967,931 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 6,010,532 | 43.0% | ||
| 국공립어린이집(7개소) 운영 | 5,508,901 | 39.4% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 영 | 1,896,992 | 13.6% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 551,506 | 3.9% | ||
(단위:천원)
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (1추) |
계 | 23,771,888 | 100.00% | |
| 자본적 지출(자산취득) | 41,300 | 0.2% | ||
| 영업비용 (본부운영) |
소계 | 3,818,441 | 16.1% | |
| 인건비 | 1,914,303 | |||
| 물건비 | 1,904,138 | |||
| 목적사업비 (본부사업비) |
소계 | 2,652,500 | 11.2% | |
| 제5기 지역사회보장계획 수립 연구 등 9건 | 599,500 | |||
| 사회복지시설 경영컨설팅 등 8건 | 2,053,000 | |||
| 수탁사업비 | 소계 | 16,196,444 | 68.1% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,921,420 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 411,000 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 12,360,962 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 352,845 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 153,528 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 892,089 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 104,600 | |||
| 전출금 | 8,400 | 0.0% | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 875,253 | 3.7% | ||
| 예비비 | 179,550 | 0.8% | ||
| 소속시설회계 (1추) |
계 | 13,967,931 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 6,010,532 | 43.0% | ||
| 국공립어린이집(7개소) 운영 | 5,508,901 | 39.4% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 1,896,992 | 13.6% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 551,506 | 3.9% | ||
기금 2022년도 본예산
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,893,888 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 94,819 | 1.0% |
| 경상적 세외수입 | 76,000 | ||
| 임시적 세외수입 | 18,819 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,799,069 | 99.0% |
| 보전수입 | 9,799,069 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,893,888 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 280,000 | 2.8% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 250,000 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,577,888 | 96.8% |
| 일반기금 | 3,616,686 | ||
| 노인복지기금 | 1,143,082 | ||
| 자활기금 | 2,732,780 | ||
| 장애인복지기금 | 2,085,340 | ||
일반회계 및 소속시설회계 2022년도 본예산
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 | 계 | 22,747,447 | 100.00% | |
| 市출연금 | 6,193,268 | 27.2% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 16,164,146 | 71.1% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,922,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 411,000 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 12,360,962 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 352,897 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 147,198 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 892,089 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 순세계잉여금(기 확정분) | 227,533 | 1.0% | ||
| 기타영업외수익 | 162,500 | 0.7% | ||
| 소속시설회계 | 계 | 13,414,695 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,850,179 | 43.6% | ||
| 국공립어린이집(7개소) 운영 | 5,228,837 | 39.0% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 영 | 1,890,549 | 14.1% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 445,130 | 3.3% | ||
(단위:천원)
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 계 | 22,747,447 | 100.00% | ||
| 일반회계 | 자본적 지출(자산취득) | 41,300 | 0.2% | |
| 영업비용 (본부운영) |
소계 | 3,818,441 | 16.8% | |
| 인건비 | 1,971,723 | |||
| 물건비 | 1,846,718 | |||
| 목적사업비 (본부사업비) |
소계 | 2,652,500 | 11.7% | |
| 제5기 지역사회보장계획 수립 연구 등 9건 | 599,500 | |||
| 사회복지시설 경영컨설팅 등 8건 | 2,053,000 | |||
| 수탁사업비 | 소계 | 16,164,146 | 71.1% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,922,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 411,000 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 12,360,962 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 352,897 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 147,198 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 892,089 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 예비비 | 71,060 | 0.3% | ||
| 소속시설회계 | 계 | 13,414,695 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,850,179 | 43.6% | ||
| 국공립어린이집(7개소) 운영 | 5,228,837 | 39.0% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 1,890,549 | 14.1% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 445,130 | 3.3% | ||
기금 2022년도 본예산
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,893,888 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 94,819 | 1.0% |
| 경상적 세외수입 | 76,000 | ||
| 임시적 세외수입 | 18,819 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,799,069 | 99.0% |
| 보전수입 | 9,799,069 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,893,888 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 280,000 | 2.8% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 250,000 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,577,888 | 96.8% |
| 일반기금 | 3,616,686 | ||
| 노인복지기금 | 1,143,082 | ||
| 자활기금 | 2,732,780 | ||
| 장애인복지기금 | 2,085,340 | ||
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(5차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (4추) | 계 | 21,997,439 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,091,050 | 23.1% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 14,828,844 | 67.4% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,108,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 311,701 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 137,459 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.1% | ||
| 순세계잉여금 | 981,659 | 4.5% | ||
| 기타영업외수익 | 421,802 | 1.9% | ||
| 소속시설회계 (5추) | 계 | 9,132,913 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 4,361,281 | 47.8% | ||
| 국공립어린이집(7개소) 운영 | 4,235,495 | 46.4% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 481,865 | 5.3% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 54,272 | 0.6% | ||
기금 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 계 | 21,997,439 | 100.00% | ||
| 일반회계 (1추) | 자본적 지출(기본재산 적립) | 514,398 | 2.3% | |
| 본부운영비 | 3,347,730 | 15.2% | ||
| 본부사업비 | 2,313,720 | 10.5% | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 14,828,844 | 67.4% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,108,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 311,701 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 137,459 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.1% | ||
| 예비비 | 318,663 | 1.4% | ||
| 소속시설회계 (2추) | 계 | 9,132,913 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 4,361,281 | 47.8% | ||
| 국공립어린이집(7개소) 운영 | 4,235,495 | 46.4% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 481,865 | 5.3% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 54,272 | 0.6% | ||
기금 2021년도 예산(2차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,991,556 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 111,714 | 1.1% |
| 경상적 세외수입 | 79,342 | ||
| 임시적 세외수입 | 32,372 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,879,842 | 98.9% |
| 보전수입 | 9,365,444 | ||
| 내부거래 | 514,398 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,991,556 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 171,487 | 1.7% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 140,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 31,487 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | - | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | - | 0.0% | |
| 일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) | 5,000 | 0.1% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,799,069 | 98.1% |
| 일반기금 | 3,583,077 | ||
| 노인복지기금 | 1,147,931 | ||
| 자활기금 | 2,982,645 | ||
| 장애인복지기금 | 2,085,416 | ||
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(4차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (4추) | 계 | 22,334,980 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,091,050 | 22.8% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 15,202,845 | 68.1% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 137,459 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 순세계잉여금 | 981,659 | 4.4% | ||
| 기타영업외수익 | 385,342 | 1.7% | ||
| 소속시설회계 (5추) | 계 | 10,711,087 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,537,294 | 51.7% | ||
| 국공립어린이집(6개소) 운영 | 4,566,778 | 42.6% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 492,410 | 4.6% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 114,605 | 1.1% | ||
기금 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 계 | 22,334,980 | 100.00% | ||
| 일반회계 (1추) | 자본적 지출(기본재산 적립) | 514,398 | 2.3% | |
| 본부운영비 | 3,325,730 | 14.9% | ||
| 본부사업비 | 2,313,720 | 10.4% | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 15,202,845 | 68.1% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 137,459 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 예비비 | 304,203 | 1.4% | ||
| 소속시설회계 (2추) | 계 | 10,711,087 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,537,294 | 51.7% | ||
| 국공립어린이집(6개소) 운영 | 4,566,778 | 42.6% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 492,410 | 4.6% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 114,605 | 1.1% | ||
기금 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 107,729 | 1.1% |
| 경상적 세외수입 | 77,384 | ||
| 임시적 세외수입 | 30,345 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,703,031 | 98.9% |
| 보전수입 | 9,350,475 | ||
| 내부거래 | 352,556 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 214,817 | 2.2% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 150,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) | 10,000 | 0.1% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,549,943 | 97.3% |
| 일반기금 | 3,414,320 | ||
| 노인복지기금 | 1,147,932 | ||
| 자활기금 | 2,922,275 | ||
| 장애인복지기금 | 2,065,416 | ||
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(3차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (4추) | 계 | 22,240,115 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,091,050 | 22.9% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 15,201,483 | 68.4% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 136,097 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 순세계잉여금 | 981,659 | 4.4% | ||
| 기타영업외수익 | 291,839 | 1.3% | ||
| 소속시설회계 (5추) | 계 | 11,043,491 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,537,294 | 50.1% | ||
| 국공립어린이집(6개소) 운영 | 4,653,687 | 42.1% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 737,905 | 6.7% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 114,605 | 1.0% | ||
기금 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 계 | 22,240,115 | 100.00% | ||
| 일반회계 (1추) | 자본적 지출(기본재산 적립) | 352,556 | 1.6% | |
| 본부운영비 | 3,304,400 | 14.9% | ||
| 본부사업비 | 2,320,220 | 10.4% | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 15,201,483 | 68.4% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 136,097 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 예비비 | 387,372 | 1.7% | ||
| 소속시설회계 (2추) | 계 | 11,043,491 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,537,294 | 55.3% | ||
| 국공립어린이집(6개소) 운영 | 4,653,687 | 42.1% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 737,905 | 6.7% | ||
| 다함께돌봄센터(3개소) 운영 | 114,605 | 1.0% | ||
기금 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 107,729 | 1.1% |
| 경상적 세외수입 | 77,384 | ||
| 임시적 세외수입 | 30,345 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,703,031 | 98.9% |
| 보전수입 | 9,350,475 | ||
| 내부거래 | 352,556 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 214,817 | 2.2% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 150,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) | 10,000 | 0.1% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,549,943 | 97.3% |
| 일반기금 | 3,414,320 | ||
| 노인복지기금 | 1,147,932 | ||
| 자활기금 | 2,922,275 | ||
| 장애인복지기금 | 2,065,416 | ||
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(2차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (1추) | 계 | 22,190,115 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,091,050 | 22.9% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 15,151,483 | 68.3% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 136,097 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 순세계잉여금(기 확정분) | 981,659 | 4.4% | ||
| 기타영업외수익 | 291,839 | 1.3% | ||
| 소속시설회계 (2추) | 계 | 10,018,045 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,537,294 | 55.3% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,772,846 | 37.7% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 영 | 707,905 | 7.1% | ||
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 계 | 22,190,115 | 100.00% | ||
| 일반회계 (1추) | 자본적 지출(기본재산 적립) | 352,556 | 1.59% | |
| 본부운영비 | 소계 | 3,301,000 | 14.9% | |
| 인건비 | 1,679,611 | |||
| 경비 | 1,621,389 | |||
| 본부사업비 | 소계 | 2,289,620 | 10.3% | |
| 대전광역시 지역사회보장조사 등 5건 | 347,120 | |||
| 사회복지시설 경영컨설팅 등 7건 | 1,942,500 | |||
| 수탁사업비 | 소계 | 15,151,483 | 68.3% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 136,097 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 예비비 | 421,372 | 1.9% | ||
| 소속시설회계 (2추) | 계 | 10,018,045 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,537,294 | 55.3% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,772,846 | 37.7% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 707,905 | 7.1% | ||
기금 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 107,729 | 1.1% |
| 경상적 세외수입 | 77,384 | ||
| 임시적 세외수입 | 30,345 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,703,031 | 98.9% |
| 보전수입 | 9,350,475 | ||
| 내부거래 | 352,556 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 214,817 | 2.2% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 150,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) | 10,000 | 0.1% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,549,943 | 97.3% |
| 일반기금 | 3,414,320 | ||
| 노인복지기금 | 1,147,932 | ||
| 자활기금 | 2,922,275 | ||
| 장애인복지기금 | 2,065,416 | ||
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 예산(1차 변경)
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 일반회계 (1추) | 계 | 22,190,115 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,091,050 | 22.9% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 15,151,483 | 68.3% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 136,097 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 순세계잉여금 납분) | 981,659 | 4.4% | ||
| 기타영업외수익 | 291,839 | 1.3% | ||
| 소속시설회계 (1추) | 계 | 9,600,266 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,366,946 | 55.9% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,525,415 | 36.7% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 영 | 707,905 | 7.4% | ||
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 계 | 22,190,115 | 100.00% | ||
| 일반회계 (1추) | 자본적 지출(기본재산 적립) | 352,556 | 1.59% | |
| 본부운영비 | 소계 | 3,301,000 | 14.9% | |
| 인건비 | 1,679,611 | |||
| 경비 | 1,621,389 | |||
| 본부사업비 | 소계 | 2,289,620 | 10.3% | |
| 대전광역시 지역사회보장조사 등 5건 | 347,120 | |||
| 사회복지시설 경영컨설팅 등 7건 | 1,942,500 | |||
| 수탁사업비 | 소계 | 15,151,483 | 68.3% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,910,000 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 304,702 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 136,097 | |||
| 외국인주민통합지원센터 운영 | 830,000 | |||
| 코로나19 긴급돌봄사업 | 78,000 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 674,084 | 3.0% | ||
| 예비비 | 421,372 | 1.9% | ||
| 소속시설회계 (1추) | 계 | 9,600,266 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,366,946 | 55.9% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,525,415 | 36.7% | ||
| 종합재가센터(2개소) 운영 | 707,905 | 7.4% | ||
기금 2021년도 예산
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 107,729 | 1.1% |
| 경상적 세외수입 | 77,384 | ||
| 임시적 세외수입 | 30,345 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,703,031 | 98.9% |
| 보전수입 | 9,350,475 | ||
| 내부거래 | 352,556 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,810,760 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 214,817 | 2.2% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 150,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 일반기금운용-임차보증금 지급(사무실 임차) | 10,000 | 0.1% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,549,943 | 97.3% |
| 일반기금 | 3,414,320 | ||
| 노인복지기금 | 1,147,932 | ||
| 자활기금 | 2,922,275 | ||
| 장애인복지기금 | 2,065,416 | ||
일반회계 및 소속시설회계 2021년도 본예산
(단위:천원)
| 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 총계 | 28,490,582 | |||
| 일반회계 | 계 | 19,630,652 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,091,050 | 17.9% | ||
| 대행사업비 | 소계 | 14,237,282 | 50.0% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,909,800 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 305,562 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 129,236 | |||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 0.0% | |||
| 순세계잉여금 | 139,820 | 0.5% | ||
| 기타영업외수익 | 162,500 | 0.6% | ||
| 소속시설회계 | 계 | 8,859,930 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,113,843 | 57.7% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,746,087 | 42.3% | ||
| 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | ||
| 총계 | 28,490,582 | |||
| 일반회계 | 계 | 19,630,652 | 100.00% | |
| 본부운영비 | 소계 | 3,233,050 | 16.5% | |
| 인건비 | 1,671,311 | |||
| 경비 | 1,561,739 | |||
| 본부사업비 | 소계 | 2,095,820 | 10.7% | |
| 대전광역시 지역사회보장조사 등 5건 | 284,820 | |||
| 사회복지시설 경영컨설팅 등 7건 | 1,811,000 | |||
| 수탁사업비 | 소계 | 14,237,282 | 72.5% | |
| 사회서비스원 운영 | 1,909,800 | |||
| 지역사회서비스지원단 운영 | 402,995 | |||
| 교통약자이동지원센터 운영 | 11,489,689 | |||
| 사회복지대체인력지원센터 운영 | 305,562 | |||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 129,236 | |||
| 예비비 | 64,500 | 0.3% | ||
| 소속시설회계 | 계 | 8,859,930 | 100.00% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 5,113,843 | 57.7% | ||
| 국공립어린이집(4개소) 운영 | 3,746,087 | 42.3% | ||
기금 - 2021년도 본예산
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,410,623 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 130,148 | 1.4% |
| 경상적 세외수입 | 109,885 | ||
| 임시적 세외수입 | 20,263 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,280,475 | 98.6% |
| 보전수입 | 9,280,475 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,410,623 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 180,000 | 1.9% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 150,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 0 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,194,623 | 97.7% |
| 일반기금 | 3,072,626 | ||
| 노인복지기금 | 1,141,858 | ||
| 자활기금 | 2,907,394 | ||
| 장애인복지기금 | 2,072,745 | ||
일반회계 - 2020년도 예산(제3회 추가경정예산 기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 23,084,833 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,880,887 | 25.5% | |
| 대행사업비 | 소계 | 15,427,017 | 66.8% |
| 대전지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) | 1,451,200 | ||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 60,582 | ||
| 2020년 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인 | 50,000 | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 223,958 | 1.0% | |
| 순세계잉여금(예상분 반영) | 1,235,229 | 5.4% | |
| 기타영업외수익 | 317,742 | 1.4% | |
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 23,084,833 | 100.00% | |
| 재단운영비 | 소계 | 3,335,116 | 14.5% |
| 인건비 | 1,666,397 | ||
| 경비 | 1,666,719 | ||
| 재단사업비 | 소계 | 3,800,984 | 16.5% |
| 대전시 사회복지사 등의 처우개선 연구 등 11건 | 3,584,984 | ||
| 중장기 경영전략 재수립 등 9건 | 216,000 | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 15,427,017 | 66.8% |
| 대전지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) | 1,451,200 | ||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 60,582 | ||
| 2020년 희망나눔콘서트 및 홍보캠페인영 | 50,000 | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 223,977 | 1.0% | |
| 예비비 | 297,739 | 1.3% | |
기금 - 2020년도 예산(1회 변경)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 133,700 | 1.4% |
| 경상적 세외수입 | 111,700 | ||
| 임시적 세외수입 | 22,000 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,464,253 | 98.6% |
| 보전수입 | 9,464,253 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 197,267 | 2.1% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 120,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 42,450 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,364,686 | 97.6% |
| 일반기금 | 3,229,074 | ||
| 노인복지기금 | 1,144,091 | ||
| 자활기금 | 2,944,757 | ||
| 장애인복지기금 | 2,046,764 | ||
일반회계 - 2020년도 예산(제2회 추가경정예산 기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 23,034,833 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,880,887 | 25.5% | |
| 대행사업비 | 소계 | 15,377,017 | 66.8% |
| 지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) | 1,451,200 | ||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 60,582 | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 222,958 | 1.0% | |
| 순세계잉여금(예상분 반영) | 1,235,229 | 5.4% | |
| 기타영업외수익 | 317,742 | 1.4% | |
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 23,034,833 | 100.00% | |
| 재단운영비 | 소계 | 3,335,116 | 14.5% |
| 인건비 | 1,666,397 | ||
| 경비 | 1,666,719 | ||
| 재단사업비 | 소계 | 3,800,984 | 16.5% |
| 대전시 사회복지사 등의 처우개선 연구 등 11건 | 3,584,984 | ||
| 중장기 경영전략 재수립 등 9건 | 216,000 | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 15,377,017 | 66.8% |
| 대전지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 사회서비스원 설치 및 운영(시범사업) | 1,451,200 | ||
| 노인맞춤돌봄서비스(응급안전) 거점기관 운영 | 60,582 | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 223,958 | 1.0% | |
| 예비비 | 297,758 | 1.3% | |
기금 - 2020년도 예산(1회 변경)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 133,700 | 1.4% |
| 경상적 세외수입 | 111,700 | ||
| 임시적 세외수입 | 22,000 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,464,253 | 98.6% |
| 보전수입 | 9,464,253 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
(단위:천원)
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 197,267 | 2.1% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 120,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 42,450 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,364,686 | 97.6% |
| 일반기금 | 3,229,074 | ||
| 노인복지기금 | 1,144,091 | ||
| 자활기금 | 2,944,757 | ||
| 장애인복지기금 | 2,046,764 | ||
일반회계 - 2020년도 예산(제1회 추가경정예산 기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 21,523,051 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,880,887 | 27.3% | |
| 대행사업비 | 소계 | 13,865,235 | 64.4% |
| 지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 222,958 | 1.0% | |
| 순세계잉여금(예상분 반영) | 1,235,229 | 5.7% | |
| 기타영업외수익 | 317,742 | 1.5% | |
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 21,523,051 | 100.00% | |
| 재단운영비 | 소계 | 3,303,491 | 15.5% |
| 인건비 | 1,668,397 | ||
| 경비 | 1,666,719 | ||
| 재단사업비 | 소계 | 3,800,984 | 17.7% |
| 대전시 사회복지사 등의 처우개선 연구 등 11건 | 3,584,984 | ||
| 중장기 경영전략 재수립 등 9건 | 216,000 | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 13,865,235 | 64.4% |
| 지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 전년도 수탁사업 정산잔액(市반납분) | 223,958 | 1.0% | |
| 예비비 | 297,758 | 1.4% | |
기금회계 - 2020년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 133,700 | 1.4% |
| 경상적 세외수입 | 111,700 | ||
| 임시적 세외수입 | 22,000 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,464,253 | 98.6% |
| 보전수입 | 9,464,253 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 184,817 | 1.9% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 120,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,377,136 | 97.7% |
| 일반기금 | 3,229,074 | ||
| 노인복지기금 | 1,144,091 | ||
| 자활기금 | 2,957,207 | ||
| 장애인복지기금 | 2,046,764 | ||
일반회계 - 2020년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 20,833,492 | 100.00% | |
| 市출연금 | 5,880,887 | 28.2% | |
| 대행사업비 | 소계 | 13,865,235 | 66.6% |
| 지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 순세계잉여금(예상분 반영) | 834,870 | 4.0% | |
| 기타영업외수익 | 252,500 | 1.2% | |
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 20,833,492 | 100.00% | |
| 재단운영비 | 소계 | 3,303,491 | 15.9% |
| 인건비 | 1,668,397 | ||
| 경비 | 1,635,094 | ||
| 재단사업비 | 소계 | 3,543,984 | 17.0% |
| 연구비 | 180,000 | ||
| 사업비 | 3,363,984 | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 13,865,235 | 66.6% |
| 지역사회서비스지원단 운영 | 355,595 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 12,640,774 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 566,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 302,866 | ||
| 예비비 | 120,782 | 0.6% | |
기금회계 - 2020년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 133,700 | 1.4% |
| 경상적 세외수입 | 111,700 | ||
| 임시적 세외수입 | 22,000 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 9,464,253 | 98.6% |
| 보전수입 | 9,464,253 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,597,953 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 184,817 | 1.9% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 120,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 34,817 | ||
| 자활 활성화 지원(민간이전) | 30,000 | ||
| 장애인복지기금운용-장애인복지 활성화 지원(민간이전) | 20,000 | 0.2% | |
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 9,377,136 | 97.7% |
| 일반기금 | 3,229,074 | ||
| 노인복지기금 | 1,144,091 | ||
| 자활기금 | 2,957,207 | ||
| 장애인복지기금 | 2,046,764 | ||
일반회계 - 2019년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 17,624,422 | 100.00% | |
| 市출연금 | 6,449,188 | 36.6% | |
| 대행사업비 | 소계 | 10,912,734 | 61.9% |
| 지역사회서비스지원단 운영 | 335,467 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 9,674,353 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 630,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 272,914 | ||
| 기타영업외수익 | 262,500 | 1.5% | |
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 17,624,422 | 100.00% | |
| 재단운영비 | 소계 | 3,091,688 | 17.5% |
| 인건비 | 1,586,334 | ||
| 경비 | 1,505,354 | ||
| 재단사업비 | 소계 | 3,620,000 | 20.5% |
| 연구비 | 178,000 | ||
| 사업비 | 3,442,000 | ||
| 수탁사업비 | 소계 | 10,912,734 | 61.9% |
| 지역사회서비스지원단 운영 | 335,467 | ||
| 대전교통약자이동지원센터 운영 | 9,674,353 | ||
| 대전인생이모작지원센터 운영 | 630,000 | ||
| 대전사회복지대체인력지원센터 운영 | 272,914 | ||
기금회계 - 2019년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,045,000 | 100.00% | |
| 세외수입 | 소 계 | 151,000 | 1.7% |
| 경상적 세외수입 | 131,000 | ||
| 임시적 세외수입 | 20,000 | ||
| 보전수입 및 내부거래 |
소 계 | 8,894,000 | 98.3% |
| 보전수입 | 8,894,000 | ||
| 내부거래 | 0 | ||
| 지출 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 총계 | 9,045,000 | 100.00% | |
| 노인복지기금운용-노인사회활동 지원(민간이전) | 16,000 | 0.2% | |
| 자활기금운용 | 소 계 | 100,000 | 1.1% |
| 전세점포임차지원(융자금) | 100,000 | ||
| 자산형성지원(위탁운영비) | 0 | ||
| 재무활동 (예치금) |
소 계 | 8,929,000 | 98.7% |
| 일반기금 | 2,900,750 | ||
| 노인복지기금 | 1,157,750 | ||
| 자활기금 | 2,976,750 | ||
| 장애인복지기금 | 1,893,750 | ||
일반회계 - 2018년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 14,816,924 | 100% | 계 | 14,816,924 | 100% |
| 출연금 | 5,965,079 | 40.2% | 인건비 | 1,329,050 | 9% |
| 운영경비 | 1,334,329 | 9% | |||
| 사업비 | 3,301,700 | 22.3% | |||
| 공기관등에대한 대행사업비 | 8,851,845 | 59.8% | 사회서비스지원사업 | 325,467 | 2.2% |
| 교통약자이동지원센터 | 656,000 | 4.4% | |||
| 인생이모작지원센터 | 7,870,378 | 53.1% | |||
기금회계 - 2018년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 8,693,000 | 100% | 계 | 8,693,000 | 100% |
| 예치금회수 | 8,575,000 | 98.6% | 예치금 | 8,579,000 | 98.7% |
| 민간융자금회수 | 0 | 0.0% | 자활기금 | 100,000 | 1.2% |
| 예금이자수입 등 | 118,000 | 1.4% | 노인복지기금 | 14,000 | 0.1% |
일반회계 - 2017년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 5,539,301 | 100% | 계 | 5,539,301 | 100% |
| 기타사용료 | 40,000 | 0.7% | 인건비 | 1,223,821 | 22.1% |
| 출연금 | 5,169,830 | 93.4% | 운영경비 | 1,323,009 | 23.9% |
| 공기관등에대한 대행사업비 | 329,471 | 5.9% | 사업비 | 2,663,000 | 48.1% |
| 사회서비스지원 | 329,471 | 5.9% | |||
기금회계 - 2017년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 8,696,190 | 100% | 계 | 8,696,190 | 100% |
| 예치금회수 | 8,543,190 | 96.4% | 예치금 | 8,580,190 | 98.6% |
| 민간융자금회수 | 0 | 0.0% | 자활기금 | 100,000 | 1.3% |
| 예금이자수입 등 | 153,000 | 1.8% | 노인복지기금 | 16,000 | 0.1% |
일반회계 - 2016년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 5,006,433 | 100% | 계 | 5,006,433 | 100% |
| 기타사용료 | 40,000 | 0.8% | 인건비 | 1,193,098 | 23.8% |
| 출연금 | 4,636,969 | 92.6% | 운영경비 | 1,218,861 | 24.3% |
| 공기관등에대한 대행사업비 | 329,464 | 6.6% | 사업비 | 2,265,010 | 45.2% |
| 사회서비스지원 | 329,464 | 6.6% | |||
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 8,462,581 | 100% | 계 | 8,462,581 | 100% |
| 예치금회수 | 8,161,545 | 96.4% | 예치금 | 8,341,581 | 98.6% |
| 민간융자금회수 | 100,000 | 1.2% | 자활기금 | 100,000 | 1.2% |
| 예금이자수입 등 | 201,036 | 2.4% | 노인복지기금 | 21,000 | 0.2% |
일반회계 - 2015년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 5,055,402 | 100% | 계 | 5,055,402 | 100% |
| 기타사용료 | 40,000 | 0.8% | 인건비 | 1,012,385 | 20.0% |
| 출연금 | 4,685,938 | 92.7% | 운영경비 | 1,286,553 | 25.5% |
| 공기관등에대한 대행사업비 | 329,464 | 6.5% | 사업비 | 2,427,000 | 48.0% |
| 사회서비스지원 | 329,464 | 6.5% | |||
기금회계 - 2015년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 8,338,511 | 100% | 계 | 8,338,511 | 100% |
| 민간융자금회수이자수입 | 3,000 | 0.05% | 자활기금 | 100,000 | 1.2% |
| 공공예금이자수입 | 200,000 | 2.4% | 노인복지기금 | 26,000 | 0.3% |
| 예치금회수 | 8,135,511 | 97.5% | 예치금 | 8,212,511 | 98.5% |
일반회계 - 2014년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 5,170,060 | 100% | 계 | 5,170,060 | 100% |
| 기타사용료 | 40,000 | 0.8% | 인건비 | 859,213 | 16.6% |
| 출연금 | 4,800,596 | 92.9% | 운영경비 | 1,332,483 | 25.8% |
| 공기관등에대한 대행사업비 | 329,464 | 6.3% | 사업비 | 2,648,900 | 51.2% |
| 사회서비스지원 | 329,464 | 6.4% | |||
기금회계 - 2014년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 8,004,014 | 100% | 계 | 8,004,014 | 100% |
| 민간융자금회수이자수입 | 3,000 | 0.1% | 자활기금 | 100,000 | 1.2% |
| 공공예금이자수입 | 200,000 | 2.4% | 노인복지기금 | 29,000 | 0.4% |
| 예치금회수 | 7,801,014 | 97.5% | 예치금 | 7,875,014 | 98.4% |
일반회계 - 2013년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 5,351,534 | 100% | 계 | 5,351,534 | 100% |
| 기타사용료 | 40,000 | 0.8% | 인건비 | 668,857 | 12.6% |
| 출연금 | 4,655,616 | 87.0% | 운영경비 | 1,049,372 | 21.5% |
| 공기관등에대한 대행사업비 | 309,766 | 5.8% | 사업비 | 2,692,387 | 55.2% |
| 순세계잉여금 | 338,371 | 6.3% | 사회서비스지원 | 263,572 | 5.4% |
| 그외수입등 | 7,781 | 0.1% | 기금적립금 | 200,000 | 4.1% |
기금회계 - 2013년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 7,867,179 | 100% | 계 | 7,867,179 | 100% |
| 민간융자금회수이자수입 | 4,983 | 0.1% | 자활기금 | 30,000 | 0.4% |
| 공공예금이자수입등 | 235,448 | 3.0% | 노인복지기금 | 34,500 | 0.4% |
| 민간융자금회수수입 | 50,000 | 0.6% | 예치금 | 7,802,679 | 99.2% |
| 예치금회수 | 7,376,748 | 93.8% | |||
| 기타회계전입금 | 200,000 | 2.5% | |||
일반회계 - 2012년도 예산(2012년 12월말 현재)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 4,802,444 | 100% | 4,802,444 | 100% | |
| 기타사용료 | 40,000 | 0.8% | 인건비 | 630,912 | 13.1% |
| 출연금 | 4,275,764 | 89.0% | 운영경비 | 1,146,816 | 23.9% |
| 공기관등에대한 대행사업비 | 30,000 | 0.6% | 자산취득비 | 14,600 | 0.3% |
| 민간위탁금 | 263,572 | 5.5% | 사업비 | 2,666,544 | 55.5% |
| 순세계잉여금 | 113,108 | 2.4% | 사회서비스지원 | 263,572 | 5.5% |
| 명시이월 | 80,000 | 1.7% | 홈페이지구축 | 80,000 | 1.7% |
기금회계 - 2012년도 예산(2012년 12월말 현재)
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 분 | 금액 | 구성비 |
| 계 | 7,441,442 | 100% | 계 | 7,441,442 | 100% |
| 민간융자금회수이자수입 | 3,766 | 0.1% | 자활기금 | 20,000 | 0.3% |
| 공공예금이자수입 | 223,434 | 3.0% | 노인복지기금 | 44,694 | 0.6% |
| 예치금회수 | 7,211,546 | 96.8% | 예치금 | 7,376,748 | 99.1% |
| 기타수입 | 2,696 | 0.1% | |||
2011예산
(단위:천원)
| 수입 | 지출 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 | |
| 시 출연금 | 9,633,626 | 99% | 재단 운영비 | 소계 | 2,424,102 | 30% |
| 기타이자수입 | 2,022 | 1% | 인건비 | 129,758 | 1% | |
| 일반운영비 | 293,022 | 3% | ||||
| 임차보증금 | 1,591,854 | 15% | ||||
| 시설비 | 110,000 | 1% | ||||
| 자산취득비 | 219,468 | 2% | ||||
| 홈페이지구축 | 80,000 | 8% | ||||
| 기금 적립금 | 소계 | 7,211,546 | 70% | |||
| 일반기금 | 2,146,510 | 21% | ||||
| 자활기금 | 2,418,635 | 23% | ||||
| 노인복지기금 | 1,141,196 | 11% | ||||
| 장애인복지기금 | 1,505,205 | 15% | ||||
| 계 | 9,635,648 | 100% | 9,635,648 | 100% | ||